公司編制并實施《產品檢驗控制程序》，規(guī)定質量檢查、檢驗的職責，對質量檢查、檢驗進行控制。檢查、檢驗人員應具備相應的。品管部還應對服務的質量和服務質量進行檢查、驗收。

在一階段現場審核時，審核組對被審核方的營業(yè)執(zhí)照、注冊地址、生產地址、管理者、管理者代表、環(huán)境影響報告表、環(huán)評批復、環(huán)評驗收、環(huán)境監(jiān)測報告等進行了復核，對企業(yè)的體系覆蓋范圍、刪減情況、產品執(zhí)行的標準、組織機構的設置、生產設備、檢測設備、環(huán)境因素/危險源的識別與評價、管理方案、法律法規(guī)和其他要求的識別、應急準備與響應等進行了確認，了解了企業(yè)的生產流程、需確認的過程、關鍵過程、外程、作業(yè)書、受控文件、外來文件、質量方針、質量目標、內審、管理評審的情況以及生產所用的原（輔）材料、產品的檢驗報告、產品實現的過程、檢驗過程、生產和服務提供的場所、管理目標的完成情況、重要環(huán)境因素/不可接受風險的控制情況、合規(guī)性評價等；

不符合《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》GB/T24001-2016 標準8.1 條款的要求。
原因分析：主要是考慮不周、管理不規(guī)范造成的。
糾正措施：修改《除塵設備操作規(guī)范》。馬上組織技術人員、車間負責人等相關管理人員，對除塵設備的濾芯和布袋的清灰、更換的程度、時間、周期等進行明確規(guī)定，使員工操作有據可查，規(guī)范管理。